Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 338/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 58,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 339/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 340/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 35,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 341/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 27, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 131,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 342/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Hospodárska 35, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 28,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 343/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 20,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 344/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Veterná 18, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 345/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 90,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 346/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 347/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 617,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 348/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 421,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 349/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 798,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
| Z20185656_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 0,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | 14.02.2019 | 13.02.2018 | 43 | Zmluva | ||
| 36/2018 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 178,19 € | 12.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 35/2018 | Tácka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibot Varga TSV | 102,00 € | 12.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 37/2018 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v zmysle vyhl. MV SR č.719/2002 Z.z. a č 699/2004 Z.z. v roku 2018 na objekty v rozpise, cena max. do 2624,50 eur bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 22693122 | 2 624,50 € | 12.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 299/2018 | Inšatlat.potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1,10 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 300/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 536,80 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 288/2018*11481 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 195,42 € | 09.02.2018 | Faktúra |