Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2018 | Očerstvenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 214,02 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 47/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 80,00 € | 21.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| zmluva o najme č. 3 | zmluva o najme č. 329 ByB Psyche s.r.o. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.02.2018 | 31.03.2018 | 21.02.2018 | 54 | Zmluva | |||||
| 46/2018 | Objednávka na opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 173,69 € | 20.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 371/2018 | Rolety | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Účto Tatiana s.r.o. | 44736541 | 372,00 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 378/2018 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 43617603 | 156,60 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 380/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 43,12 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 379/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 26,95 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 382/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTAR - autodoprava | 33217432 | 167,22 € | 20.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 372/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 373/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 170,22 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 375/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 699,40 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 374/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 511,05 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 376/2018 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 7,45 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 377/2018 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 1/2018, podľa objektov. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 4 393,48 € | 19.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 39/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 286,70 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 41/2008 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 813,20 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 38/2018 | Praconé oblečenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 126,20 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 45/2018 | Sporák | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil ,JAZ-SERVIS | 145,52 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 44/2018 | Žinka,vankúš | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 285,12 € | 19.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |