Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
457/2018 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka bezpečnosti práce v zmysle zákona, obdobie 3/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 05.03.2018 Faktúra
448/2018 pausalna oprava vytahov 2/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska c.2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 49,79 € 02.03.2018 Faktúra
453/2018 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 7 700,00 € 02.03.2018 Faktúra
451/2018 Najom nebytových priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Katolicka jednota Slovenska ,OC Trnava ,Novosaddská 4 ,91701 Trnava 69934907 699349071 300,00 € 02.03.2018 Faktúra
450/2018 Prac.oblečenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukaš Minarovič , 4361603 126,19 € 02.03.2018 Faktúra
449/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 64,28 € 02.03.2018 Faktúra
455/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 88,92 € 02.03.2018 Faktúra
454/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 183,00 € 02.03.2018 Faktúra
456/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 36324124 36,85 € 02.03.2018 Faktúra
459/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 86,22 € 02.03.2018 Faktúra
458/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 74,52 € 02.03.2018 Faktúra
462/2018 Najomná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC BROADBAND slovakia s.r.o. 35971967 -11,40 € 02.03.2018 Faktúra
461/2018 Storno Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC BROADBAND slovakia s.r.o. 35971967 0,00 € 02.03.2018 Faktúra
460/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 10,33 € 02.03.2018 Faktúra
452/2018 zabezpečenie strážnej služby, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, obdobie 16-28.02.2018 strážnik, 16-28.02.2018 prehliadka, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. 36237922 1 952,10 € 02.03.2018 Faktúra
43201 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.03.2018 01.03.2018 02.03.2018 43 Zmluva
43231 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 02.03.2018 01.03.2018 02.03.2018 43 Zmluva
č. Z201819110_Z Nákup mrazenej zeleniny a mrazených zeleninových zmesí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 0,00 € 01.03.2018 01.03.2018 01.03.2018 47 Zmluva
60/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 01.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
61/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 01.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka