Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
511/2018 Obrus Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 54,90 € 12.03.2018 Faktúra
513/2018 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 98,70 € 12.03.2018 Faktúra
504/2018*11755 škrabka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 66,00 € 12.03.2018 Faktúra
507/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 244,28 € 12.03.2018 Faktúra
517/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36283576 1,70 € 12.03.2018 Faktúra
518/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 34,56 € 12.03.2018 Faktúra
514/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 172,52 € 12.03.2018 Faktúra
90/2018 Objednávame prevedenie prehliadok a skúšok TNS, prevádzkované nádoby v objektoch v správe SSS, vonkajšia prehliadka 1x ročne: Coburgova 27, Coburgova 24, Coburgova 26, Hodžova 38, Vančurova 1, Hospodárska 62, V Jame 3, termín marec 2018, max. do výšky 105 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Masarovič Ľuboš - KASKY 30373565 1 050,00 € 10.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
79/2018 Bujon Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták 750,40 € 09.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
80/2018 Bujon Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták 321,16 € 09.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
485/2018 OP výťahov a mazanie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 31.8.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 626,16 € 09.03.2018 Faktúra
484/2018 Odborná prehliadka výťahov, za mesiac 02/2018, objekt Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava. Zmluva z 16.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ellvyt ,s.r.o 31419143 149,51 € 09.03.2018 Faktúra
486/2018 Telekomunikačné služby za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 za objekt. Zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom a.s. 35763469 740,23 € 09.03.2018 Faktúra
483/2018 Vyúčtovanie tepla, obdobie 2/2018, objekte V jame č.3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská a.s. 36246034 1 025,82 € 09.03.2018 Faktúra
482/2018 Oprava požiarnych zariadení, demontáž a výmena ventilov a nevyhovujúceho príslušenstva, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 996,42 € 09.03.2018 Faktúra
481/2018 Oprava požiarnych zariadení a príslušenstva, oprava prenosných hasiacich prístrojov, objekt V jame č.3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. 50588711 508,58 € 09.03.2018 Faktúra
463/2018 Dezinsekcia, objekt Mestská poliklinika, blok B, kuchyňa, Starohájska č.2, Trnava, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o 45942986 760,39 € 09.03.2018 Faktúra
478/2018 nepretržitá pohotovosť , obdobie od 15.2 - 31.12.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť 1, spol. s.r.o. 36703176 63,02 € 09.03.2018 Faktúra
464/2018 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 247,93 € 08.03.2018 Faktúra
465/2018 Výtlačky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COPY PRINT , s.r.o. 45310106 31,56 € 08.03.2018 Faktúra