Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
553/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 623,34 € 19.03.2018 Faktúra
550/2018 Občerstvenie pre DC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 256,18 € 19.03.2018 Faktúra
544/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 171,20 € 19.03.2018 Faktúra
551/2018 Občerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 244,67 € 19.03.2018 Faktúra
552/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 344,23 € 19.03.2018 Faktúra
556/2018*11822 Bujon Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bohuš Šesták 34424661 0,00 € 19.03.2018 Faktúra
558/2018 Kancelárske poterby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV 32627211 289,32 € 19.03.2018 Faktúra
562/2018 Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 38,96 € 19.03.2018 Faktúra
563/2018 Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 6 329,03 € 19.03.2018 Faktúra
561/2018 Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 195,34 € 19.03.2018 Faktúra
529/2018 Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 6,12 € 16.03.2018 Faktúra
93/2018 Objednávame opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác, v objekte V Jame 3, Trnava, v termíne marec 2018, v sume max. do výšky 26.681,16 € bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s. r. o., 36267198 26 681,16 € 16.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
*11787 ˇučtovná uzávierka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava 31826385 30,00 € 15.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
*11788 Účtovníctvo 2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava 31826385 60,00 € 15.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
85/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 15.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
86/2018 Prteprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 15.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
87/2018 Občerstenie pre DC Hlavná 17 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 813,20 € 15.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
88/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 15.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
89/2018 Zdravotníckyy material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 EZAMED s.r.o. 87,69 € 15.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
13-002-2018 Zmluva o nájme obytnej miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 15.03.2018 15.03.2018 15.03.2018 43 Zmluva