Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/2018 | Tonry | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej HOLKA | 4771876 | 244,80 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 603/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 256,20 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 604/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 52,50 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 601/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, v objekte V jame 3, Trnava, obdobie od 01.02.2018 - 31.03.2018, zmluva o dodávke plynu z 1.2.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 88,00 € | 26.03.2018 | Faktúra | ||||||
| Dodatok k poistnej z | 80-802 6532 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 585441 | 0,00 € | 23.03.2018 | 01.02.2018 | 31.12.2019 | 23.03.2018 | 47 | Zmluva | ||
| 1111092 (115/2018) | Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 0,00 € | 23.03.2018 | 01.04.2018 | 23.03.2018 | 54 | Zmluva | |||
| 592/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 62,04 € | 22.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 591/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 23,37 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 590/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 7,92 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 594/2018 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 595/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 44240104 | 140,06 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 597/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 292,94 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 593/2018 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 33559520 | 813,18 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 596/2018 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 936,06 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 598/2018 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 848,15 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 599/2018 | Hygienické potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 427,08 € | 22.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 566/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 664,78 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 565/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 863,79 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 556/2018*11835 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 750,40 € | 21.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 567/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 145,45 € | 21.03.2018 | Faktúra |