Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
106/2018*11923 Prezúvanie pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 205,80 € 03.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
106/2018*11924 Letné pneu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 344,52 € 03.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
630/2018 Elektro material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír KOPÚN 1174106 1 602,22 € 03.04.2018 Faktúra
628/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 131,76 € 03.04.2018 Faktúra
624/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 145,45 € 03.04.2018 Faktúra
626/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 292,94 € 03.04.2018 Faktúra
625/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 -292,94 € 03.04.2018 Faktúra
623/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 44240104 -145,45 € 03.04.2018 Faktúra
621/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko a.s. 35697270 138,12 € 03.04.2018 Faktúra
622/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 46,68 € 03.04.2018 Faktúra
632/2018 Faktúra za dodávku tepla a TÚV za obdobie 03/2018, v objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 739,54 € 03.04.2018 Faktúra
633/2018 Faktúra za pitnú vodu (SV) zo zariadení vodného hospodárstva II. tlakového pásma za obdobie 03/2018. V objekte V. Clementisova 51, Trnava. Podľa zmluvy č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 487,19 € 03.04.2018 Faktúra
635/2018 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 04/2018. V objekte V jame 3, 917 01 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 88,00 € 03.04.2018 Faktúra
634/2018 Faktúra za prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018, v objekte budova UCM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 17639760 26,78 € 03.04.2018 Faktúra
607/2018*11920 Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 191,20 € 29.03.2018 Faktúra
627/2018 Faktúra za opravu vonkajšej stanice odovzdávajúcej teplo (hlavného obehového čerpadla, všetkých vretenových šupátkových ventilov) vrátane vnútornej strojovne a riadiacej jednotky s elektronikou, v objekte V jame 3, Trnava. Cena bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 17702178 18 518,00 € 29.03.2018 Faktúra
43178 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.03.2018 01.04.2018 29.03.2018 43 Zmluva
43239 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 29.03.2018 01.05.2018 30.04.2019 29.03.2018 43 Zmluva
107/2018 Oprava 3 ks telefónnych pobočiek na telefónnej ústredni, v objekte Starohájska 2, Trnava, v termíne marec 2018, max. 211,50 € bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ARCHA Telecom 35753382 211,50 € 28.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
607/2018*11904 Udržba STA Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan 30098050 191,20 € 28.03.2018 Faktúra