Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
707/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 12,16 € 10.04.2018 Faktúra
648/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 749,33 € 10.04.2018 Faktúra
708/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 750,33 € 10.04.2018 Faktúra
706/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 37,07 € 10.04.2018 Faktúra
705/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 28,43 € 10.04.2018 Faktúra
720/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 3624124 120,56 € 10.04.2018 Faktúra
721/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 354,35 € 10.04.2018 Faktúra
719/2018 Pracovné nohavice Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Cimed s.r.o. 36821829 46,30 € 10.04.2018 Faktúra
714/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 191,52 € 10.04.2018 Faktúra
713/2018 Mrazena zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 40,44 € 10.04.2018 Faktúra
718/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 244,80 € 10.04.2018 Faktúra
727/2018 Faktúra za odber tepla na podklade zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 03/2018. V objektoch - podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 38 756,71 € 10.04.2018 Faktúra
728/2018 Faktúra za dodávku elektriny a služieb za obdobie 01.01.2018 - 22.03.2018, v objekte Limbová 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 12,20 € 10.04.2018 Faktúra
654/2018 Platba za opakovanú dodávku elektriny za obdobie 3/2018, poplatok za upomienku, objekt Spartakovská 10 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 178,00 € 10.04.2018 Faktúra
709*12039 Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Suma je bez DPH ! Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 21,80 € 10.04.2018 Faktúra
710*12040 Faktúra za opravu a servis výťahov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 727,97 € 10.04.2018 Faktúra
711*12041 Faktúra za opravu a servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 76,37 € 10.04.2018 Faktúra
115/2018 Objednávka na čistenie kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 299,47 € 10.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
116/2018 Objednávka na opravu plastových balkónových dverí v byte č. 6 v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. - Slavomír Solík 80,00 € 10.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
114/2018 dodávka a montáž žalúzií, objekt ZS Mozartova 3, Trnava, termín apríl 2018, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol.s.r.o. 36259888 1 588,95 € 09.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka