Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
778/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 241,60 € 19.04.2018 Faktúra
779/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 33217432 219,78 € 19.04.2018 Faktúra
783/2018 Faktúra za vykonanie základného servisu v paušále podľa zmluvy 41419353 (62008269) v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie od 01.04.2018 do 30.06.2018. Cena bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 108,00 € 19.04.2018 Faktúra
786/2018 Faktúra za prevedenie vonkajších odborných prehliadok tlakových nádob v objektoch podľa rozpisu, deň dodania služby 01.04.2018. Cena bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Masarovič Ľuboš - KASKY 30373565 1 050,00 € 19.04.2018 Faktúra
761/2018 Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 2 964,91 € 18.04.2018 Faktúra
774/2018 Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6. Suma je bez DPH ! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. 36251372 80,00 € 18.04.2018 Faktúra
z201765893_z-4-2018 Objednávka na opravu dobíjania - alternátora na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol. s r. o. 298,40 € 18.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
766/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 442,96 € 17.04.2018 Faktúra
765/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 578,78 € 17.04.2018 Faktúra
767/2018 Dezinfekcia DJ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 45942986 47,32 € 17.04.2018 Faktúra
763/2018 Oprava TT 537 FK Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM s.r.o. 34113053 117,59 € 17.04.2018 Faktúra
762/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o 44102771 164,95 € 17.04.2018 Faktúra
769/2018 Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 9 368,11 € 17.04.2018 Faktúra
770/2018 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 2 330,33 € 17.04.2018 Faktúra
773/2018 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biomarima - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 17.04.2018 Faktúra
771/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 36283576 13,90 € 17.04.2018 Faktúra
772/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 36254487 20,79 € 17.04.2018 Faktúra
119/2018 Objednávame opravu dvoch okenných kompletov za plastové komplety s troj sklom a stavebné úpravy v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne apríl 2018. Max. do výšky 7.969,10 € bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 7 969,10 € 17.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
118/2018 Oprava práčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ERVOSERVIS 50,00 € 17.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
177/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef HUTÁR 1,80 € 16.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka