Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
127/2018 Občerstvenie pre DC Lombova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 255,48 € 23.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
124/2018 Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 19,26 € 23.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
123/2018 Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 84,83 € 23.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
120/2018 Oprava pracky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ERVOSERVIS 85,00 € 20.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
122/2018 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rezivo - Obhod TT s.r.o. 262,50 € 20.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
121/2018 Potreby kuchynské Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslv Hudec - Domáce potreby 100,80 € 20.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
780/2018 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tibor Varga TSV Papier 32627211 92,12 € 20.04.2018 Faktúra
782/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 133,33 € 20.04.2018 Faktúra
781/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 135,00 € 20.04.2018 Faktúra
784/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 39,35 € 20.04.2018 Faktúra
785/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 62,92 € 20.04.2018 Faktúra
790/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 75,59 € 20.04.2018 Faktúra
789/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 296,40 € 20.04.2018 Faktúra
791/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 52,50 € 20.04.2018 Faktúra
792/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 57,12 € 20.04.2018 Faktúra
787/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 83,84 € 20.04.2018 Faktúra
788/2018 Dobropis (ročné vyúčtovanie) - faktúra za dodávku tepla na ÚK a za ohrev TÚV na základe zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. V objektoch podľa rozpisu. Za obdobie od 1.1. do 31.12.2017. Zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 -22 502,17 € 20.04.2018 Faktúra
777/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 136,90 € 19.04.2018 Faktúra
776/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 222,61 € 19.04.2018 Faktúra
775/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 311,32 € 19.04.2018 Faktúra