Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 17,20 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 804/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 172,32 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 803/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 98,32 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 802/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 132,20 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 801/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 346,36 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 800/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 161,94 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 799/2018*12137 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 204,86 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 797/2018*12138 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 173,64 € | 25.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 816/2018 | Faktúra za opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác v objekte V Jame 3, Trnava, pavilón A, termín marec 2018. Suma je uvedená bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s. r. o., | 36267198 | 26 681,16 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 130/2018 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 320,16 € | 25.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 129/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 25.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 128/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 25.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*12239 | Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PP Catering spol. s r.o. | 44605218 | 0,00 € | 24.04.2018 | 24.05.2018 | 24.05.2019 | 24.04.2018 | 47 | Zmluva | ||
| 799/2018*12123 | Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 100,00 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 797/2018*12124 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 81,06 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 796/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 425,04 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
| 793/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 48,00 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 794/2018 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 83,20 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 1125/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 23.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 126/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 23.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |