Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
113/2018 dezinsekcia proti nežiadúcemu hmyzu, 1879 m2, objekt ZS Mozartova 3, Trnava, termín apríl 2018, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 171,00 € 09.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
715/2018 Fakturujeme Vám za dodávku tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 948,08 € 09.04.2018 Faktúra
712/2018 Faktúra za odborné prehliadky výťahov v objekte: budova - UCM, materská škola, služobný byt, jama 3, Trnava za mesiac 03/2018. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 216,00 € 09.04.2018 Faktúra
716/2018 Faktúra za telekomunikačné služby, v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.2.2007. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 09.04.2018 Faktúra
717/2018 Faktúra za telekomunikačné služby v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 03/2018. Zmluva z 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 724,67 € 09.04.2018 Faktúra
657/2018 Pera Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nationa Pen 55,99 € 06.04.2018 Faktúra
646/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 121,44 € 06.04.2018 Faktúra
645/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 245,12 € 06.04.2018 Faktúra
644/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 63,00 € 06.04.2018 Faktúra
643/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 42,00 € 06.04.2018 Faktúra
653/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 145,86 € 06.04.2018 Faktúra
652/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 164,58 € 06.04.2018 Faktúra
651/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 108,24 € 06.04.2018 Faktúra
650/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 52,50 € 06.04.2018 Faktúra
649/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 137,28 € 06.04.2018 Faktúra
647/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 884,97 € 06.04.2018 Faktúra
656/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 331,67 € 06.04.2018 Faktúra
111/2018 objednavka 111 zverejnená 6.4.2018 insekta.pdf Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD s.r.o. 56,78 € 06.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
110/2018 Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu a údržbu kopilitov (blok A a C) v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 46 150,00 € 05.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
112/2018 Objednávame opravu kuchyne a výmenu kuchynského zariadenia na Vančurovej ulici 1, Trnava, v termíne apríl 2018. Suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 160,00 € 05.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka