Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 274,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 676/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 77,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 677/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 72,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 678/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Dedinská 10, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 38,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 679/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Hlavná 17, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 14,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 680/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, za obdobie 04/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 166,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 681/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 35,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 682/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 62,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 683/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 20,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 684/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte V. Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 685/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Clementisa 51, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 15,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 686/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 28,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 687/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 47,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 688/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 689/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 7,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 690/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 24, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 8,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 691/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 26, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 52,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 692/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 31,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 693/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33,00 € | 05.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 694/2018 | Faktúra za opakovanú dodávku elektriny v objekte Coburgova 27, Trnava, za obdobie 04/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 119,00 € | 05.04.2018 | Faktúra |