Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
533/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 397,02 € 15.03.2018 Faktúra
532/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 451,03 € 15.03.2018 Faktúra
531/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 44,46 € 15.03.2018 Faktúra
538/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 235,52 € 15.03.2018 Faktúra
537/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 129,74 € 15.03.2018 Faktúra
536/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 123,75 € 15.03.2018 Faktúra
535/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 167,52 € 15.03.2018 Faktúra
534/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 52,50 € 15.03.2018 Faktúra
539/218 Phm Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31322832 362,66 € 15.03.2018 Faktúra
540/2018 Čistenie kanalizačného potrubia, opakovane. V Jame č. 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 503,62 € 15.03.2018 Faktúra
543/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 191,70 € 15.03.2018 Faktúra
542/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33217432 218,70 € 15.03.2018 Faktúra
541/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 33214760 139,68 € 15.03.2018 Faktúra
525/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) pre sociálne núdznych, Coburgova 24 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 53,40 € 14.03.2018 Faktúra
467/2018 strážna služba, obdobie od 01.-15.2.2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. 36237922 2 444,40 € 13.03.2018 Faktúra
516/2018 Odber tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 2/2018. Objekty podľa rozpisu. Zmluva z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 39 027,65 € 13.03.2018 Faktúra
520/2018 Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za 02/2018. Objekty podľa rozpisu. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 1 331,07 € 13.03.2018 Faktúra
528/2018 Poplatok za teplo, mesiac 02/2018 v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 190,38 € 13.03.2018 Faktúra
504/2018*11774 pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, objekt Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, zmluva č. S05T300609 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 117,29 € 13.03.2018 Faktúra
530/2018 Poplatok za elektrickú energiu za 02/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 28,97 € 13.03.2018 Faktúra