Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
527/2018 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 106,56 € 13.03.2018 Faktúra
526/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 6,51 € 13.03.2018 Faktúra
515/2018 Oprava dverí Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavex s.r.o 44378611 67,00 € 13.03.2018 Faktúra
521/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 1 343,20 € 13.03.2018 Faktúra
522/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 347,47 € 13.03.2018 Faktúra
523/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 225,38 € 13.03.2018 Faktúra
524/2018 Faktúra za výkon dezinsekcie v nami spravovanom objekte Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 38,90 € 13.03.2018 Faktúra
84/2018 Čistenie a prerazenie havarijného stavu kanalizačného potrubia, objekt v Jame č. 3, Trnava - termín marec 2018, max. do 450 EUR bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 450,00 € 13.03.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
81/2018 Občerstvenie pre DC Hospodárska 35 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 258,19 € 12.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
82/2018 Občerstenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 244,67 € 12.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
83/2018 Ubytovanie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Hotel Morava 464,80 € 12.03.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
508/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36246034 843,24 € 12.03.2018 Faktúra
506/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 43555811 1 302,63 € 12.03.2018 Faktúra
505/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 344,23 € 12.03.2018 Faktúra
509/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 65,76 € 12.03.2018 Faktúra
501/2018 Ihly jedn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CIMED s.r.o. 36821829 40,60 € 12.03.2018 Faktúra
503/2018 Nočnik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 62,00 € 12.03.2018 Faktúra
502/2018 Tesnenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 121,00 € 12.03.2018 Faktúra
510/2018 Domáce potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 113,50 € 12.03.2018 Faktúra
512/2018 Rebrik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 29,80 € 12.03.2018 Faktúra