Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 7 700,00 € | 01.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 428/2018 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu a služby, objekt V.Clementisa 51, Trnava, obdobie od 1.1.2018 do 15.2.2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | -16,29 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 433/2018*11652 | periodická kontrola , odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 22693122 | 407,90 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 434/2018 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 434,04 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 436/2018 | žinka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 14,40 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 435/2018 | Vankúše | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 285,12 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 442/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 130,25 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 441/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 440/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 42,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 439/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 95,57 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 438/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 167,00 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 437/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 246,32 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 443/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31322832 | 61,21 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 447/2018 | premeranie bezpecnostnych a riadiacich obvodov, oprava stykacu vysokej rychlosti vytahu, objekt Hospodárska 62, Trnava, Suma bez DPH, zmluva z 27.06.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 27,30 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 446/2018 | servis a oprava vytahu, demontaz a montaz 12 ks ziaroviekdo kabiny LTAN 1800, objekt Mestská poliklinika, Starohajska 2, Trnava, obdobie 2/2018, suma bez DPH, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 91,30 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 444/2018 | mesačná zálohová platba na TÚV,objekty podľa rozpisu, obdobie 2/2018, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 682,03 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 445/2018 | mesačná zálohová platba za SV, objekt V. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2/2018, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 487,19 € | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 421/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 146,97 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 420/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 28,21 € | 28.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 419/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 32,78 € | 28.02.2018 | Faktúra |