Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43132*11632 Pokladničné bločky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 122,64 € 28.02.2018 Faktúra
427/2018 Občerstvenie pre DC Kopánka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 214,02 € 28.02.2018 Faktúra
426/2018 Občerstvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 160,56 € 28.02.2018 Faktúra
425/2018 Občerstvenie pre DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 813,18 € 28.02.2018 Faktúra
424/2018 Občerstvenie pre DC Hospodárska Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 286,76 € 28.02.2018 Faktúra
423/2018 Očerstvenie pre DC Limbova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 255,48 € 28.02.2018 Faktúra
422/2018 Občerstvenie pre DC Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 316,80 € 28.02.2018 Faktúra
431/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 395,28 € 28.02.2018 Faktúra
430/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 785,30 € 28.02.2018 Faktúra
429/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 111,00 € 28.02.2018 Faktúra
432/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 162,98 € 28.02.2018 Faktúra
433/2018*11649 Traktor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INTEC Juraj ŽAKOVSKÁť 22732721 2 799,90 € 28.02.2018 Faktúra
54/2018 Nočník Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 62,00 € 28.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
52/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 0,90 € 28.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
59/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 171,20 € 28.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
58/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 28.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
57/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 28.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
56/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutar -autodoprava 1,80 € 28.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Dodatok č.4 k zmluv Dodatok č.4 k zmluve č.230 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2018 01.03.2018 28.02.2018 54 Zmluva
Dodatok č.1*11687 Dodatok č.1 k zmluve o nájme zo dňa 03.08.2010 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 28.02.2018 01.03.2018 28.02.2018 54 Zmluva