Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
287/2018 Paušal Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 44102771 28,80 € 09.02.2018 Faktúra
290/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 203,99 € 09.02.2018 Faktúra
292/2018 Randlik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 30730937 49,90 € 09.02.2018 Faktúra
291/2018 Elektor-materiaál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír KOPÚN 11746106 1 088,03 € 09.02.2018 Faktúra
288/2018*11486 Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 820,36 € 09.02.2018 Faktúra
293/2018 Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 47085983 40,00 € 09.02.2018 Faktúra
294/2018 Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 4,80 € 09.02.2018 Faktúra
295/2018 Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 25,50 € 09.02.2018 Faktúra
296/2018 Poplatok za teplo za mesiac 1/2018 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 249,40 € 09.02.2018 Faktúra
297/2018 Odber tepla a TÚV podľa objektov za mesiac 1/2018,podľa zmluvy z 24.7.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 40 366,10 € 09.02.2018 Faktúra
298/2018 Dodávka tepla v objekte V Jame 3, Trnava, za mesiac 1/2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 695,95 € 09.02.2018 Faktúra
34/2018 Oprava elektronického zabezpečovacieho systému SATEL, materiál, montáž, nastavenie, PC mATX, Windows 10, inštalácia a konfigurácia programu k bezpeč. systému v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36703176 998,50 € 08.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
29/2018 Traktor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INTEC Juraj ŽAKOVSKÍ 2 800,00 € 07.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
30/2018 Oprava atikového múrika v objekte Čajkovského 55, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA-Ing. Jozef Matúš 32570261 3 724,53 € 07.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
31/2018 Oprava, údržba hl. vodomernej šachty v objekte Čajkovského 55, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 307,55 € 07.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
32/2018 Oprava hasiacich zariadení na základe zistených nedostatkov z periodických kontrol v objektoch SSS. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL, s.r.o. - Servis hasiacich zariadení 22693122 0,00 € 07.02.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
33/2018 Rolety Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Účto Tatiana s.r.o. 372,00 € 07.02.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
275/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 59,31 € 07.02.2018 Faktúra
259/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 756,32 € 07.02.2018 Faktúra
262/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 979,82 € 07.02.2018 Faktúra