Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,72 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 272/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 22,33 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 271/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 19,25 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 273/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 148,67 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 264/2018 | Zelenina mrazená | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 141,58 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 269/2018 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 31428819 | 90,24 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 276/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 52,34 € | 07.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 263/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 810,03 € | 07.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 251/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 110,06 € | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 252/2018 | Faktúra za výkon dezinsekcie postrekom proti plošticiam v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 63,73 € | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 28/2018 | Oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy a ventilov v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 17702178 | 320,00 € | 06.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 24/2018 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 255,48 € | 06.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 25/20108 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTAR - autodoprava | 1,80 € | 06.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 26/2018 | Občerstvenie pre DC Novosadska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 320,28 € | 06.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 27/2018 | Občerstenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 128,02 € | 06.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 23/2018 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 316,80 € | 06.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 21/2018 | Lekárnicky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 339,90 € | 05.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 22/2018 | Tlakomer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 79,00 € | 05.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 217/2018 | Oprava vnútorného oplotenia a osadenie parkovacích dorazov pre auto, objekt V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 416,42 € | 05.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 218/2018 | tlač | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 31,18 € | 05.02.2018 | Faktúra |