Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
179/2018 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková PIVO-LIMO 33559520 221,10 € 01.02.2018 Faktúra
195/2018 Premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, demontáž poškodeného a montáž nového oceľového lanka na pohone kabínových dverí výťahu v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 41,90 € 01.02.2018 Faktúra
198/2018*11420 Mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), obdobie 1/2018, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 487,19 € 01.02.2018 Faktúra
199/2018 Mesačná zálohová platba za TÚV, obdobie 1/2018, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 36277215 849,25 € 01.02.2018 Faktúra
216/2018 pausalna oprava vytahov 1/2018, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.3.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS 14119285 49,79 € 01.02.2018 Faktúra
196/2018 HP Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 17639760 57,20 € 31.01.2018 Faktúra
Dohoda o skončení Dohoda o skončení Zmluvy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 OBORIL Peter 34947396 0,00 € 31.01.2018 30.12.2017 31.01.2018 31.01.2018 56 Zmluva
19/2018 Zsklievanie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavexx s.r.o. 0,00 € 31.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
20/2018 Tablety do UR Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TATRACHEMA V.D. 78,05 € 31.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
17/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 110,07 € 31.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
18/2018 Objednávka na dezinsekciu postrekom v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 63,73 € 31.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
16/2018 Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio s.r.o. 57,20 € 30.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Dodatok č.1*11403 Dodatok č.1 k zmluve o nájme NP č.171 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 30.01.2018 30.01.2018 30.01.2018 51 Zmluva
170/2018 prevedenie prác dezinsekcie, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, pavilón D, Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 954,56 € 30.01.2018 Faktúra
174/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 96,86 € 30.01.2018 Faktúra
173/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 26,30 € 30.01.2018 Faktúra
172/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 76,49 € 30.01.2018 Faktúra
175/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 30,97 € 30.01.2018 Faktúra
178/2018 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 17639760 173,24 € 30.01.2018 Faktúra
177/2018 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s 31328695 140,72 € 30.01.2018 Faktúra