Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14626

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
140/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 453,37 € 22.01.2018 Faktúra
141/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 266,72 € 22.01.2018 Faktúra
135/2018 PVC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 36250643 57,28 € 22.01.2018 Faktúra
43374 Hosting Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT s.r.o. 374,40 € 22.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
Zmluva o dodávke a *11341 TAT zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 0,00 € 19.01.2018 01.01.2018 31.12.2018 19.01.2018 54 Zmluva
Zmluva o dodávke a *11342 TAT zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 0,00 € 19.01.2018 01.01.2018 31.12.2018 19.01.2018 54 Zmluva
Z20181165_Z Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 0,00 € 19.01.2018 22.01.2018 21.01.2019 19.01.2018 43 Zmluva
134/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 284,76 € 19.01.2018 Faktúra
133/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 40,09 € 19.01.2018 Faktúra
*11340 Navratka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 45,00 € 19.01.2018 Faktúra
145/2018 vodné stočné, objekt Dedinská 9, Modranka-Trnava, obdobie 12/2017, zmluva č. 408/2008/TT Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. 36252484 10,82 € 19.01.2018 Faktúra
Z2018924_Z Kúpna zmluva na občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá (Beáta Rašlíková) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková - Pivo-Limo 33559520 0,00 € 18.01.2018 21.01.2018 20.01.2019 18.01.2018 43 Zmluva
Kúpna zmluva č. Z2*11315 MET Zmluva č. Z201760904_Z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MET Slovakia, a.s. 45860637 0,00 € 17.01.2018 01.01.2018 31.12.2018 17.01.2018 54 Zmluva
43282 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 156,60 € 17.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
43344 Podlahova guma Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX SLOVAKIA s.r.o. 57,50 € 17.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
126/2018*11307 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 385,16 € 17.01.2018 Faktúra
106/2018 Bio odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biomarina - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 17.01.2018 Faktúra
127/2018 vykonanie základného servisu v paušále, obdobie 1.1.2018 do 31.3.2018, objekt MP Starohájska č.2, Trnava, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 108,00 € 17.01.2018 Faktúra
129/2018 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 25.11.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 639,88 € 17.01.2018 Faktúra
131/2018 vyúčtovanie elektriny a služieb, obdobie rok 2017, objekty podľa rozpisu, zmluva z 25.11.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 -738,25 € 17.01.2018 Faktúra