Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2186/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 37,18 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2187/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 365,93 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2188/2017 | Občerstvenie pre DC Bethovenova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 139,88 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2189/2017 | Občerstvenie pre DC Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 201,91 € | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2169/2017 | Občersvenie pre DC Clementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 303,00 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2170/2017 | Občerstvenie pre DC Limbova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 239,76 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2171/2017 | Občerstvenie pre DC Hlavná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 760,00 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2180/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 170,05 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2179/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 124,79 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2178/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 248,62 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2177/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 341,46 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2173/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 282,50 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2174/2017 | Inštal.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1 007,73 € | 20.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 122017*11133 | Pokladničné bločky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stredisko socialnej starostlivosti | 222,57 € | 20.12.2017 | Faktúra | |||||||
| Zmluva o dielo-Stand | Zmluva o dielo-Standard na servis zdvíhacích zariadení | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 0,00 € | 20.12.2017 | 15.12.2017 | 20.12.2017 | 54 | Zmluva | |||
| 19-14-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2017 | 19.12.2017 | 43 | Zmluva | ||||||
| *11204 | Dodatok č. 1 - MB - Horáková | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 19.12.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19.12.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 466/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 19.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 465/2017 | Skrutky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Neka Trade | 6,59 € | 19.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 2146/2017 | Polročná odborná prehliadka výťahu v objekte Materská škola, Spartakovská ul. 10, Trnava, za mesiac 12/2017, zmluva z 21.6.2010. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 54,76 € | 19.12.2017 | Faktúra |