Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171/2017 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ellvyt ,s.r.o | 31416306 | 149,51 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2074/2017 | Odborné prehliadky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 626,16 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2077/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor VARGA TSV | 32627211 | 46,20 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2082*11008 | Faktúra za pristavenie / odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 144,24 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2079/2017 | oprava trojcestného autom. riadiaceho ventilu so servopohonom, oprava radiatorov, vymena 6ks ventilov TUV vo vymenikovej stanici, objekt V jame 3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma Čeman-Čeman Milan | 17702178 | 4 108,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2080/2017 | prenájom rohoží, za obdobie 06.11.2017 do 3.12.2017, objekt V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindstrom, s.r.o. | 17639760 | 19,30 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2081/2017 | 3 splatka za vytah vo vyske 10% z ceny - konecna faktura, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 2 820,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2073/2017 | odstranenie zavad po uradnych skuskach vytahov, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 4 128,00 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2075/2017 | odber tepla a TUV, objekty podla rozpisu, obdobie 11/2017, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 37 935,86 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2088/2017 | poplatok za vodne a stocne, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 8,16 € | 12.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 455*11007 | Objednávka na opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 448,60 € | 12.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 442/2017 | STK TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 130,72 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 447/2017*10982 | Občerstenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 202,01 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 446/2017 | Občerstenie pre DC Novosadská | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 303,00 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 454/2017 | Oprava tel rozvodov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan | 110,00 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 441/2017 | Oprava kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gadošik Kamil JAZ servis | 140,64 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 440/2017 | Občerstvenuie pre DC V.Ckementisa | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 208,00 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 456*11088 | Objednávka na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 33,34 € | 11.12.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *11020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 11.12.2017 | 11.12.2017 | 10.12.2018 | 11.12.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| Z201765893_Z*11121 | Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 0,00 € | 11.12.2017 | 11.12.2017 | 11.12.2018 | 11.12.2017 | 47 | Zmluva |