Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14632

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20156/2017 Paušálny polatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group s.r.o 35790253 229,20 € 11.12.2017 Faktúra
2054/2017 Potreby pre domacnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC 307330937 117,59 € 11.12.2017 Faktúra
2055/2017 Potreby pre domacnosť Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav HUDEC DP 30730937 169,74 € 11.12.2017 Faktúra
2070/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 133,68 € 11.12.2017 Faktúra
2069/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 29,97 € 11.12.2017 Faktúra
2068/2017 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM Slovakia s.r.o. 36283576 26,80 € 11.12.2017 Faktúra
2067/2017 Fabia TT 834 BI Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 AUTO - FRIM s.r.o. 34113053 65,64 € 11.12.2017 Faktúra
2064/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 726,72 € 11.12.2017 Faktúra
2059/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slofnaft a.s. 31322832 378,23 € 11.12.2017 Faktúra
2065/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 1 386,11 € 11.12.2017 Faktúra
2066/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 107,88 € 11.12.2017 Faktúra
2076/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 339,78 € 11.12.2017 Faktúra
2072*11000 Faktúra za opravu výťahu č. OT 1000 v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.19994. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 51,50 € 11.12.2017 Faktúra
2060/2017 poplatok za el. energiu, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 38,76 € 08.12.2017 Faktúra
2061/2017 poplatok za teplo, 11/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 153,08 € 08.12.2017 Faktúra
2063/2017 dodávka tepla, 11/2017, objekt budova V jame 3, Trnava, zmluva z 1.8.2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 777,34 € 08.12.2017 Faktúra
2057/2017 poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 11/2017, objekt MP Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 734,50 € 07.12.2017 Faktúra
2058/2017 telekomunikačné služby, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 07.12.2017 Faktúra
Dodatok č.3*10977 Dodatok č.3, k zmluve o nájme zo dňa 29.11.2002 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 07.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 54 Zmluva
445/2017 sušič rúk ARIOSO CLASSIC, biela farba, 3ks a toal. papier sklad. KC/8000ks/ biela farba 40 ks, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 LORIKA Slovakia s.r.o. 960,00 € 07.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka