Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876/2017 | Vodaren.mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 743,53 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1875/2017 | Vodáren.mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 450,54 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1874/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT , s.r.o. , | 31419143 | 120,36 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1869/2017 | Teplomer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio spol.s.r.o | 36240052 | 90,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1868/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 38,65 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1858/2017*10713 | Prenájom | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1870/2017*10714 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 857,33 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1872/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 219,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1871/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 173,34 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1873/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,80 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1867/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 17,69 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1880/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 12,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1879/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 95,40 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1870/2017*10721 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 132,12 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1886/2017 | Kreslo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 78,00 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1885/2017 | Podpora APV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TatraSoft Group s.r.o. | 35752831 | 220,20 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1887/2017 | pausalna oprava vytahov 10/2017, objekt Mestska poliklinika, Starohajska 2, Trnava, suma bez DPH, zmluva z 20.03.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 14119285 | 66,39 € | 07.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1860/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 4355811 | 613,34 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1861/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 34099514 | 1 186,90 € | 06.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 1862/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 908,03 € | 06.11.2017 | Faktúra |