Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovič | 85,40 € | 11.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 300 | Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v nami spravovanom objekte Coburgova 27. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 681,66 € | 11.09.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 299/2017 | PVC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH-TEX | 232,00 € | 11.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 298/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 11.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 301/2017 | Objednavka priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OÚ MiNV SR ON | 56,38 € | 11.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 302/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 11.09.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1577/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,94 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1575/2017 | Eleektro materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 0,00 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1579/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 157,69 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1578/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 14,13 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1576/2017 | Polatok za pripojenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1589/2017 | odborné prehliadky a mazanie výťahov v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za mesiac 8/2017, zmluva z 31.8.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 626,16 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1592/2017 | odborná prehliadka výťahu v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava za mesiac 8/2017, zmluva z 16.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 149,51 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1584/2017 | dodávka tepla za mesiac 8/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 555,12 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1590/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za mesiac 8/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 460,03 € | 11.09.2017 | Faktúra | |||||||
| 1588/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 482,43 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1587/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1586/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 160,08 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1585/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 27,36 € | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 1583/2017 | Polatok za smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SKAŠZ | 598135 | 1,99 € | 11.09.2017 | Faktúra |