Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 24, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 90,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
346/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Coburgova 26, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 10,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
347/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte V Jame 3, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 617,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
348/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Kamenná cesta 1, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 421,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
349/2018 | Zálohová platba za opakovanú dodávku elektriny, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, obdobie 2, 3/2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 798,00 € | 13.02.2018 | Faktúra | ||||||
Z20185656_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 0,00 € | 13.02.2018 | 15.02.2018 | 14.02.2019 | 13.02.2018 | 43 | Zmluva | ||
36/2018 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 178,19 € | 12.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
35/2018 | Tácka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibot Varga TSV | 102,00 € | 12.02.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
37/2018 | periodické kontroly a odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov v zmysle vyhl. MV SR č.719/2002 Z.z. a č 699/2004 Z.z. v roku 2018 na objekty v rozpise, cena max. do 2624,50 eur bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 22693122 | 2 624,50 € | 12.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
299/2018 | Inšatlat.potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1,10 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
300/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 536,80 € | 12.02.2018 | Faktúra | ||||||
288/2018*11481 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 195,42 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
287/2018 | Paušal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
290/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 203,99 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
292/2018 | Randlik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 49,90 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
291/2018 | Elektor-materiaál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 11746106 | 1 088,03 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
288/2018*11486 | Poplatky za telekomunikačné služby, obdobie 1/2018, objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 820,36 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
293/2018 | Kominárske práce a služby, vykonanie kontroly a čistenia komína, sopúcha, dymovodov, objekt Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 47085983 | 40,00 € | 09.02.2018 | Faktúra | |||||||
294/2018 | Vodné a stočné za mesiac 1/2018, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 4,80 € | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
295/2018 | Poplatok za elektrickú energiu za mesiac 1/2018 v KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 25,50 € | 09.02.2018 | Faktúra |