Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Objednávka, na základe verejného obstarávania, na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 435,49 € | 16.08.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 283/2017 | Kuchynská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Mesíček | 604,00 € | 15.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 282/2017 | Lekárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ezamed s.r.o. | 155,38 € | 15.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1450/2017 | Karton | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 13,25 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1456/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 349,47 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1469/2017 | Tablety do umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 48,91 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1468/2017 | Zelenina mrazená | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 57,96 € | 15.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1471/2017 | stavebné práce : rekonštrukcia soc. zariadení v objekte Budova, V jame 3, Trnava, suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 14 034,32 € | 15.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1470/2017 | Výmena okenných výplní a stavebné práce v objekte na Okružnej ulici č.20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 17 214,72 € | 15.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1452/2017 | odborné prehliadky tlakových nádob v objekte Budova, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 204,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1440*10139 | Faktúra za pristavenie a odvoz kontajnera a za zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 89,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1453/2017 | výmena batérií v zabezpečovacom systéme v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva č. ZoD 001/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | K.I.T. spol. s.r.o. | 95,04 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1457/2017 | vodné a stočné na objektoch podľa rozpisu, zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 3 813,07 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1463/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -20,20 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1464/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MMB, V. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -235,89 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1465/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 637,48 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1466/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 07/2017 na objekt Budova, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -54,53 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1458/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 19,80 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1459/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -8,57 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1460/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 100,48 € | 14.08.2017 | Faktúra |