Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16554
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpna zmluva č. Z2*12239 | Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PP Catering spol. s r.o. | 44605218 | 0,00 € | 24.04.2018 | 24.05.2018 | 24.05.2019 | 24.04.2018 | 47 | Zmluva | ||
799/2018*12123 | Faktúra za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení a bleskozvodných sústav v objekte KD Kopánka Trnava na rok 2018. Zmluva o výpožičke zo dňa 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 100,00 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
797/2018*12124 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 81,06 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
796/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 33217432 | 425,04 € | 24.04.2018 | Faktúra | |||||||
793/2018 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 48,00 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
794/2018 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 45893730 | 83,20 € | 24.04.2018 | Faktúra | ||||||
1125/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 23.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
126/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 23.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
127/2018 | Občerstvenie pre DC Lombova | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 255,48 € | 23.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
124/2018 | Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 19,26 € | 23.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
123/2018 | Objednávka na dezinsekciu proti plošticiam v nami spravovaných objektoch Mestská ubytovňa, Coburgova 27, Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 84,83 € | 23.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
120/2018 | Oprava pracky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 85,00 € | 20.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
122/2018 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rezivo - Obhod TT s.r.o. | 262,50 € | 20.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
121/2018 | Potreby kuchynské | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslv Hudec - Domáce potreby | 100,80 € | 20.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
780/2018 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 92,12 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
782/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,33 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
781/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 135,00 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
784/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 39,35 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
785/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 62,92 € | 20.04.2018 | Faktúra | ||||||
790/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 75,59 € | 20.04.2018 | Faktúra |