Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15818
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 13,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
146/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 21,56 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
148/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 136,44 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
149/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 373,86 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
150/2018 | Domace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír KOPÚN | 11746106 | 957,82 € | 23.01.2018 | Faktúra | ||||||
138/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,76 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
137/2018*11345 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 37,65 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
139/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 511,48 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
136/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 10,50 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
144/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 214,70 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
143/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 280,06 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
142/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 71,53 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
140/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 453,37 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
141/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 266,72 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
135/2018 | PVC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 36250643 | 57,28 € | 22.01.2018 | Faktúra | ||||||
43374 | Hosting | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 374,40 € | 22.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
Zmluva o dodávke a *11341 | TAT zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 0,00 € | 19.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19.01.2018 | 54 | Zmluva | ||
Zmluva o dodávke a *11342 | TAT zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 36246034 | 0,00 € | 19.01.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 19.01.2018 | 54 | Zmluva | ||
Z20181165_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 0,00 € | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 21.01.2019 | 19.01.2018 | 43 | Zmluva | ||
134/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 284,76 € | 19.01.2018 | Faktúra |