Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 2,15 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1462/2017 | vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 7/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | -68,43 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1467/2017 | Justičná Revue, ročník 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 0,00 € | 14.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 284/2017 | oprava a servis výstupnej automatickej rampy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BALU TECH. s.r.o. | 44,00 € | 14.08.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 280/2017 | Tablety do umývačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 48,91 € | 11.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1451/2017 | servis, výmena, upráva na komunikačnom modeme PCO PZ , v objekte Budova, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Jambor | 456,00 € | 11.08.2017 | Faktúra | |||||||
| 1438/2017 | Vymena plynových kotlov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 11,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1439/2017 | TV SAT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Novák | 30098050 | 110,00 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1443/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 179,52 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1444/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 266,78 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1448/2017 | tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 158,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1449/2017 | Preprva osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 201,34 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1445/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 1 472,40 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1447/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 71,99 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 1446/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 37,85 € | 10.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 279/2017 | DP | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 72,10 € | 10.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 273/2017 | Bytový textil | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 1 472,40 € | 09.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 275/2017 | Drevo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Holz Pro.s.r.o | 239,90 € | 09.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 276/2017 | Výmena okien | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 3 699,77 € | 09.08.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 274 | Objednávka na základe verejného obstarávania na Stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 71 950,00 € | 09.08.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka |