Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16554

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
769/2018 Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 9 368,11 € 17.04.2018 Faktúra
770/2018 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 2 330,33 € 17.04.2018 Faktúra
773/2018 Biologický odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 biomarima - biowaste s.r.o. 50336932 114,00 € 17.04.2018 Faktúra
771/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 36283576 13,90 € 17.04.2018 Faktúra
772/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 36254487 20,79 € 17.04.2018 Faktúra
119/2018 Objednávame opravu dvoch okenných kompletov za plastové komplety s troj sklom a stavebné úpravy v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne apríl 2018. Max. do výšky 7.969,10 € bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 7 969,10 € 17.04.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
118/2018 Oprava práčky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ERVOSERVIS 50,00 € 17.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
177/2018 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef HUTÁR 1,80 € 16.04.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
745/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK s.r.o. 36254487 434,51 € 16.04.2018 Faktúra
746/2018 Smetie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 1,66 € 16.04.2018 Faktúra
750/2018 Insatlačný material Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 626,87 € 16.04.2018 Faktúra
751/2018 pHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 414,07 € 16.04.2018 Faktúra
760/2018 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK 340999517 27,43 € 16.04.2018 Faktúra
759/2018 zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 43555811 45,20 € 16.04.2018 Faktúra
756/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 137,87 € 16.04.2018 Faktúra
755/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia a.s. 36283576 7,69 € 16.04.2018 Faktúra
754/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 95,58 € 16.04.2018 Faktúra
753/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 10,50 € 16.04.2018 Faktúra
757/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 283,31 € 16.04.2018 Faktúra
752/2018 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX s.r.o. 31428819 318,72 € 16.04.2018 Faktúra