Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16554
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
769/2018 | Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9 368,11 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
770/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 330,33 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
773/2018 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarima - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
771/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 36283576 | 13,90 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
772/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 36254487 | 20,79 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
119/2018 | Objednávame opravu dvoch okenných kompletov za plastové komplety s troj sklom a stavebné úpravy v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne apríl 2018. Max. do výšky 7.969,10 € bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 7 969,10 € | 17.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
118/2018 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 50,00 € | 17.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
177/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 16.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
745/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK s.r.o. | 36254487 | 434,51 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
746/2018 | Smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,66 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
750/2018 | Insatlačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 626,87 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
751/2018 | pHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 414,07 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
760/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 27,43 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
759/2018 | zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 45,20 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
756/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 137,87 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
755/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 7,69 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
754/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 95,58 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
753/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,50 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
757/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 283,31 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
752/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 318,72 € | 16.04.2018 | Faktúra |