Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *10021 | Zmluva o dielo na komplexnú výmenu výťahu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 0,00 € | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 26.07.2017 | 51 | Zmluva | ||||
| 1355/2017 | pranie a prenájom rohoží za obdobie od 19.06.2017 do 16.07.2017 v objekte V Jame 3, Trnava, budova UCM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 34,27 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||||
| 1351*10009 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 61,44 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1352*10010 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 19,80 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1353*10011 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 51,71 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1354*10012 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 47,14 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1356*10013 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 55,08 € | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1357/2017 | oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pavol Šurina | 15 191,95 € | 25.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1350/2017 | Oprava kanalizácie, zvislých zvodov v suteréne, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 1 886,98 € | 24.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1348*10005 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke Mozartova 10, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 433,01 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1349*10006 | Faktúra za Maliarske práce, natieračské práce a súvisiace práce v kuchyni na prevádzke V. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 463,30 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1347*10007 | Faktúra za opravu a údržbu sociálneho zariadenia v byte č. 46 pre ŤZP v objekte Nájomné bytypre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 053,98 € | 24.07.2017 | Faktúra | ||||||
| *10022 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 20.07.2017 | 25.12.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| *10023 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 21.07.2017 | 21.10.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 11-14-2017 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 11-15-2017*10068 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 24.07.2017 | 43 | Zmluva | |||||
| 262*10004 | Objednávka na opravy práčky Whirpool na prevádzke ZOS, Hospodárska 62, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková - STROJMAT | 20,40 € | 24.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1344*9999 | Faktúra za viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením a TV monitoring v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 476,30 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1343*10000 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 7,70 € | 21.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1345*10001 | Faktúra za dodané služby. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - Biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 21.07.2017 | Faktúra |