Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15817

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/2018 odber tepla, obdobie 12/2017, objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 39 487,33 € 09.01.2018 Faktúra
36/2018 Systémová údržba HUMAN Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOUR s.r.o. 31586163 2 143,20 € 09.01.2018 Faktúra
38/2018 Farby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 COLORLAK SK.s.r.o. 36254487 192,00 € 09.01.2018 Faktúra
35/2018 Faktúra za pristavenie/ odvoz kontajneru a zneškodnenie odpadu. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 74,25 € 09.01.2018 Faktúra
43119 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 09.01.2018 01.01.2018 30.12.2020 09.01.2018 43 Zmluva
2214/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 135,97 € 08.01.2018 Faktúra
2225/2017 Oprava Auta TT 073 FU Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 1 063,52 € 08.01.2018 Faktúra
2216/2017 Sme Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Petit Press a.s. 35790253 201,00 € 08.01.2018 Faktúra
2215/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 3,00 € 08.01.2018 Faktúra
15/2018 UPC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 UPC Broadband Slovakia s.r.o. 17639760 8,59 € 08.01.2018 Faktúra
20/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 29,10 € 08.01.2018 Faktúra
19/2018 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 3409951 23,93 € 08.01.2018 Faktúra
17/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 167,38 € 08.01.2018 Faktúra
18/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 3,94 € 08.01.2018 Faktúra
14/2018 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 2,31 € 08.01.2018 Faktúra
43191*11212 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 241,85 € 08.01.2018 Faktúra
13/2018 Stravnélístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 31328695 9 625,00 € 08.01.2018 Faktúra
23/2018 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 113,45 € 08.01.2018 Faktúra
16/2018 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Andrej Holka 47711876 79,20 € 08.01.2018 Faktúra
43221*11174 Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 21,80 € 05.01.2018 Faktúra