Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 2,16 € | 11.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1293/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanova VOZ | 43555811 | 48,21 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1298/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 259,36 € | 11.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1284/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 370,10 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1283/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 6,12 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1285/2017 | Vruty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 17639760 | 228,86 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1296/2017*9920 | faktura 1296 zverejnená 10.7.2017 hudec.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 302,40 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1289/2017 | Fakturácia za dodávku tepla za obdobie 6/2017, za objekt Budova v jame, V jame č.3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 568,13 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1290/2017 | vodné a stočné za obdobie 6/2017, objekt KD Kopánka, Trnava, zmluva 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 8,16 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1291/2017 | elektrická energia za mesiac 6/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 26,52 € | 10.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1288/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 315,31 € | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 251/2017 | nákup plastových lavíc - 190 ks pre objekt Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava a Zdravotné stredisko, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | LINEA SK spol. s r.o. | 4 900,00 € | 10.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| *9926 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.07.2017 | 30.06.2017 | 25.09.2017 | 10.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 250/2017 | oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy, objekt MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 376,01 € | 07.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1268*9907 | Faktúra za odborné prehliadky a mazanie výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 727,97 € | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1269*9908 | Faktúra za odbornú prehliadku a mazanie výťahu v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava - kuchyňa, za mesiace Apríl, Máj a Jún 2017. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 76,37 € | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1278/2017 | paušálna oprava výťahov za obdobie 6/2017, oprava brzdy, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska č.2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1279/2017 | zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 4 888,80 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1280/2017 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 6/2017, objekt V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1281/2017 | faktúra za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 6/2017, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 815,21 € | 07.07.2017 | Faktúra |