Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15815

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2106/2017 Vozik Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 B2B Partner 44413467 82,80 € 14.12.2017 Faktúra
2112/2017 Poštové púoukážky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RIKO , 33220158 120,00 € 14.12.2017 Faktúra
2110/2017 Posypova soľ Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema ,V.D. 314334192 100,80 € 14.12.2017 Faktúra
2111/2017 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatarchema v.d. 314334192 335,90 € 14.12.2017 Faktúra
2114*11044 Faktúra za opakované viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v obejekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 1 766,70 € 14.12.2017 Faktúra
2108*11045 Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 2 139,05 € 14.12.2017 Faktúra
2107*11049 Faktúra za opravu betónového panelového oplotenia pri objekte Coburgova 24,26,28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 4 931,28 € 14.12.2017 Faktúra
2117/2017 Oprava ohrevu TÚV, recirkulácia TÚV, oprava MaR a rozvodov ÚK v plynovej kotolni v objekte Coburgova 27, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV 33209308 2 198,40 € 14.12.2017 Faktúra
2118/2017 Servis hlavného rozvádzača, armatúry, revízia MaR a programovanie riadiaceho systému Therm 4 v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE TECHNICKÁ€° ZARIADENIE BUDOV 33209308 1 312,50 € 14.12.2017 Faktúra
2107/2017 Monitoring dažďových zvodov zo strechy Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, blok D - detský pavilón. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 323,35 € 14.12.2017 Faktúra
447/2017*11025 Občerstvenie DC Kopanka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 202,01 € 14.12.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
458/2017 Výmena kopilitu - okenných kompletov trojsklom, vrátane stavebných prác v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 36259888 5 932,50 € 14.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
Zmuva Citroen Jumpy Kúpna zmuva Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stredisko socialnej starostlivosti 17639760 0,00 € 14.12.2017 14.12.2017 47 Zmluva
19-13-2017 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 13.12.2017 14.12.2017 31.12.2020 13.12.2017 43 Zmluva
457*11021 Objednávka na dezinsekciu postrekom proti plošticiam v objektoch Coburgova 24,26,28. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 55,04 € 13.12.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
2078/2017 Koberce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUTEX s.r.o 36250643 504,73 € 13.12.2017 Faktúra
2084/2017 Vožky FAB Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SEZAM 33214760 252,00 € 13.12.2017 Faktúra
2085/2017 Občerstvenie pre DC Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 159,91 € 13.12.2017 Faktúra
2083/2017 Oprava kotla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Gadošik Kamil JAZ servis 33559520 140,64 € 13.12.2017 Faktúra
2090*11022 Faktúra za opravu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén 30098050 448,60 € 13.12.2017 Faktúra