Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14654

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1218/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 17,82 € 29.06.2017 Faktúra
1219/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 26,39 € 29.06.2017 Faktúra
1220/2017 Telefonne hovory Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s 17639760 2,64 € 29.06.2017 Faktúra
1229*9835 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 150,34 € 29.06.2017 Faktúra
1230*9836 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 244,00 € 29.06.2017 Faktúra
1231*9837 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 259,80 € 29.06.2017 Faktúra
1223/2017 opravy výťahu v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.8.2006, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 28,80 € 29.06.2017 Faktúra
1224/2017 vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Hospodárska 35, Trnava, zmluva z 16.09.2013 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -1 416,90 € 29.06.2017 Faktúra
1225/2017 vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Mozartova 10, Trnava, zmluva z 08.09.2008 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -1 949,92 € 29.06.2017 Faktúra
1226/2017 vyúčtovanie služieb za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016, objekt Limbova 11, Trnava, zmluva z 03.05.2000 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. -258,67 € 29.06.2017 Faktúra
1222/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 116,86 € 29.06.2017 Faktúra
1227/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanova VOZ 43555811 82,62 € 29.06.2017 Faktúra
1228/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 61,12 € 29.06.2017 Faktúra
1199/2017 Znalecký posudok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubomír Krajčovič 50,00 € 28.06.2017 Faktúra
1200/2017 Tlačoviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 93,66 € 28.06.2017 Faktúra
1201/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o. 36324124 114,40 € 28.06.2017 Faktúra
233*9813 Objednávka na opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou na objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 6 957,81 € 28.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
235/2017 oprava havarijného stavu kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Šurina 15 191,95 € 28.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
236/2017 Oprava automatickej rampy v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 322,95 € 28.06.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
230/2017 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 1,80 € 27.06.2017 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka