Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137/2018 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič | 51,80 € | 27.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 140/2018 | Objednávame prenájom dávkovacieho zriadenia na 14 dní. Inštalácia, nastavenie prevádzkových parametrov, v max. možnej dávke Sanosilu pre pitné vody 35 mg/l, obdenná kontrola nadávkovaného množstva, demontáž zariadenia v objekte Mestskej polikliniky, Staro | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 44876831 | 294,00 € | 27.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 141/2018 | Objednávka na prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, v max. možnej dávke Sanosilu pre pitné vody 35 mg/l, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, v mesiaci máj. Cena je uvedená bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 44876831 | 354,40 € | 27.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 132/2018 | dezinsekcia átria, Zdravotné stredisko, Mozartova č.3, Trnava, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 180,00 € | 26.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 134/2018 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ederned Slovakia s.r.o. | 8 050,00 € | 26.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 133/2018 | Tlačiareň | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o. | 75,00 € | 26.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 131/2018 | Telefony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko a.s. | 39,00 € | 26.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 135/2018 | Objednávame maliarske a natieračské práce, pavilón D, prízemie - 3 čakárne, 1. poschodie - 3 čakárne, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, v termíne máj 2018. Cena je uvedená bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MiRoTo, s.r.o. | 29 318,04 € | 26.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 808/2018 | Faktúra za servis výťahov v nami spravovanom objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 142,30 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 814/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lubica Križanová | 43555811 | 42,67 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 813/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia a.s. | 36283576 | 15,51 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 812/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 39,75 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 811/2018 | Rezivo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rezivo - Obhod TT s.r.o. | 44012748 | 252,38 € | 26.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 809/2018 | Faktúra za premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, opravu a nastavenie pohonu šachtových dverí na ONP výťahu LTAN 1800 v.č. 8223/16, v objekte Starohájska 2, Trnava, za obdobie 04/2018. Zmluva z 31.8.2006. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 20,80 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 810/2018 | Faktúra za demontáž poškodenej a montáž novej vodiacej rolky kabíny výťahu IOTAB 630 v.č. 4449/06, 2/2, v objekte Zdravotné stredisko Prednádražie, Trnava, v období 04/2018. Zmluva z 16.2.2007. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 31419143 | 55,80 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 806/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,00 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 805/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 17,20 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 804/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 172,32 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 803/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 98,32 € | 25.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 802/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 132,20 € | 25.04.2018 | Faktúra |