Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761/2018 | Faktúra za revíziu a výmenu domofónov v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 2 964,91 € | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 774/2018 | Faktúra za opravu plastových balkónových dverí v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C, byt č. 6. Suma je bez DPH ! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s r.o. | 36251372 | 80,00 € | 18.04.2018 | Faktúra | ||||||
| z201765893_z-4-2018 | Objednávka na opravu dobíjania - alternátora na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol. s r. o. | 298,40 € | 18.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 766/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 442,96 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 765/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 340999517 | 578,78 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 767/2018 | Dezinfekcia DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 47,32 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 763/2018 | Oprava TT 537 FK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM s.r.o. | 34113053 | 117,59 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 762/2018 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o | 44102771 | 164,95 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 769/2018 | Faktúra za vodné a stočné, v objektoch podľa rozpisu, obdobie od 1.1.2018 do 31.3.2018. Zmluva č. 408/2008/TT. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 9 368,11 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 770/2018 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny, v objektoch podľa rozpisu, za obdobie od 01.03.2018 do 31.03.2018. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 46113177 | 2 330,33 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 773/2018 | Biologický odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarima - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 771/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 36283576 | 13,90 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 772/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDÁŤCIA SK | 36254487 | 20,79 € | 17.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 119/2018 | Objednávame opravu dvoch okenných kompletov za plastové komplety s troj sklom a stavebné úpravy v objekte Okružná 20, Trnava, v termíne apríl 2018. Max. do výšky 7.969,10 € bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 7 969,10 € | 17.04.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 118/2018 | Oprava práčky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ERVOSERVIS | 50,00 € | 17.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 177/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef HUTÁR | 1,80 € | 16.04.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 745/2018 | Farby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COLORLAK s.r.o. | 36254487 | 434,51 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 746/2018 | Smetie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 1,66 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 750/2018 | Insatlačný material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 626,87 € | 16.04.2018 | Faktúra | ||||||
| 751/2018 | pHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 414,07 € | 16.04.2018 | Faktúra |