Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/2018 | Čistenie a prerazenie havarijného stavu kanalizačného potrubia, objekt v Jame č. 3, Trnava - termín marec 2018, max. do 450 EUR bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 450,00 € | 13.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 81/2018 | Občerstvenie pre DC Hospodárska 35 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 258,19 € | 12.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 82/2018 | Občerstenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 244,67 € | 12.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 83/2018 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hotel Morava | 464,80 € | 12.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 508/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36246034 | 843,24 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 506/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 43555811 | 1 302,63 € | 12.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 505/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 344,23 € | 12.03.2018 | Faktúra | |||||||
| 509/2018 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,76 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 501/2018 | Ihly jedn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED s.r.o. | 36821829 | 40,60 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 503/2018 | Nočnik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 62,00 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 502/2018 | Tesnenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 121,00 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 510/2018 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 113,50 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 512/2018 | Rebrik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 29,80 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 511/2018 | Obrus | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 54,90 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 513/2018 | Domáce potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 98,70 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 504/2018*11755 | škrabka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 66,00 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 507/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 244,28 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 517/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36283576 | 1,70 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 518/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 34,56 € | 12.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 514/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 172,52 € | 12.03.2018 | Faktúra |