Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098/2017 | odber a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 5/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 33 681,33 € | 09.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1100/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 322,13 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1101/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 164,64 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1099/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 22,92 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1102/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 107,64 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1103/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 99,12 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1104/2017 | zhotovenie nového vstupu v objekte V Jame 3, Trnava, v časti materskej škôlky, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 2 890,24 € | 09.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1105/2017 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31416306 | 0,00 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1109/2017*9684 | Tlačoviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 09.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 211/2017 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 189,50 € | 09.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 212 | Objednávka na opakované čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 149,03 € | 09.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 210/2017 | Zaclony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX SLOVAKIA s.r.o. | 680,28 € | 08.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1093/2017 | poplatky za telekomunikačné služby v objekte V Jame 3, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.02.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1094/2017 | Poplatky za telekomunikačné služby v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, za obdobie 05/2017, zmluva z 18.08.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 803,51 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1095/2017 | Dodávka tepla za obdobie 05/2017, objekt V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 597,04 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1090/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31419143 | 47,15 € | 08.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1091/2017 | Okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o. | 31356435 | 24 990,00 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1092/2017 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 6,00 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1096/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 279,80 € | 08.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1097/2017*9674 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 357,84 € | 08.06.2017 | Faktúra |