Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15815
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952/2017 | Klúče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SEZAM | 33214760 | 65,51 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
916/2017*10825 | Platba poistnej zmluvy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperatíva a.s. | 1 301,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | |||||||
1936*10826 | Faktúra za stavebné úpravy, opravu a údržbu priestoru suterénu v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 71 950,00 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
1953/2017 | Ročný servis GHP v objekte Dom smútku, Kamenná cesta č.1 a 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. | 36226904 | 932,43 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
1954/2017 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o. | 36266027 | 3 699,77 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
1956/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TAtrachema VD | 314334193 | 536,23 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
1955/2017 | Vyčistenie systemu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702176 | 2 485,57 € | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
1937/2017 | Oprava TT-178 GE | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AUTO - FRIM s.r.o. | 34113053 | 235,68 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1938/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1949/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 295,06 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1950/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 550,22 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1945/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 209,92 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1946/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 40,42 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1948/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM Slovakia s.r.o. | 36283576 | 55,66 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1947/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 862,86 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1944/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 643,03 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
1951/2017 | periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky, objekty v rozpise. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 2 022,28 € | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
405/2017 | Revízie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 104,00 € | 20.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
406/2017 | Čistenie vykurovania | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 2 485,57 € | 20.11.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
409/2017 | Maliarske, natieračské práce a vnútorné fasádne opravy v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava v pavilóne D na 1. poschodí a schodisku, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA-Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 30 924,54 € | 20.11.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka |