Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2018 | Oprava havarijného stavu štyroch strešných zvodov v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, pavilón A 2x a D 2x, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 3 609,40 € | 26.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| Z20187813_Z | Kúpna zmluva na Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 0,00 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | 26.02.2019 | 26.02.2018 | 43 | Zmluva | ||
| 418/2018 | Jednorazová oprava ceny za distribúciu plynu realizovaná zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete. Pre objekt Hospodárska 62, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2 123,04 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 414/2018 | Elektroinstalačný mat. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 288,18 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 416/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 262,27 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 415/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 214,37 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 417/2018 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 26.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 413/2018 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 12,70 € | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 410/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 230,24 € | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 411/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 63,00 € | 23.02.2018 | Faktúra | ||||||
| Z20187813 | Elektroinštalačný materiál a elektrospotrebiče\." | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 0,00 € | 23.02.2018 | 23.02.2018 | 23.02.2019 | 23.02.2018 | 47 | Zmluva | |||
| 51/2018 | Kamera do kamerového systému s nasledovnými prácami: ukladanie kabeláže, programovanie kódov na alarme, mech. montáž a elektrické nastavenie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s r.o. | 31620540 | 390,00 € | 23.02.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| 401*11599 | Faktúra za čistenie kanalizácie v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/E-vchod Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 173,69 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 408/2018 | Storno | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | -0,99 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 407/2018*11601 | set tp box | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Broadband Slovakia s.r.o. | 36971967 | -7,60 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 405/2018 | Sol | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TATRACHEMA V.D. | 31434193 | 100,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 404/2018 | Uteráky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | BT Dominik s.r.o. | 36747050 | 180,00 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 406/2018 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s | 31328695 | 156,88 € | 22.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 401/2018 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 116,90 € | 22.02.2018 | Faktúra | |||||||
| 403/2018 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 179,83 € | 22.02.2018 | Faktúra |