Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004/2017 | Prenájom rohoží od 02.05.2017 do 21.05.2017 v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 20,88 € | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||||
| 995/2017 | Potreby pre inštalaterov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC - Domáce potreby | 30730937 | 216,86 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 996/2017 | Dokumentácia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IPOS - projektová kancelária | 30713374 | 600,00 € | 26.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 994/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 56,24 € | 26.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 192/2017 | výmena plastových okien s izolačným trojsklom a realizácia súvisiacich stavebných prác v objekte Čajkovského 55, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO, spol. s r.o. | 10 560,00 € | 26.05.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 189/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 188/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 187/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 186/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 185/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 25.05.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 190/2017 | Inštalaterský materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA Trade s.r.o. | 140,83 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 191/2017 | Oprava pračky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Helena Matláková | 66,00 € | 25.05.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *9528 | Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 0,00 € | 25.05.2017 | 01.05.2017 | 31.12.2017 | 25.05.2017 | 45 | Zmluva | |||
| 988/2017 | Faktúra podlsa obj. A3232752 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s | 35697270 | 8,00 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 991/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 742,55 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 990/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 650,49 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 992/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukáš Minarovíč | 43617603 | 82,80 € | 25.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 984/2017 | Ochranné pomôcky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CIMED s.r.o. | 36821829 | 175,65 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 985/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 0,00 € | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 986/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 102,79 € | 24.05.2017 | Faktúra |