Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15815

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1860/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lubica Križanová 4355811 613,34 € 06.11.2017 Faktúra
1861/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 34099514 1 186,90 € 06.11.2017 Faktúra
1862/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 908,03 € 06.11.2017 Faktúra
1863/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 56,16 € 06.11.2017 Faktúra
1864/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 54,12 € 06.11.2017 Faktúra
1858/2017*10700 Prenájom priestorov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 06.11.2017 Faktúra
1865/2017 Zabezpečenie funkcie dozoru pracovnej zdravotnej služby za obdobie október 2017, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 06.11.2017 Faktúra
1866/2017 Servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, obdobie 11/2017, zmluva z 14.07.2006, uvedená suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 06.11.2017 Faktúra
1882/2017 Zabezpečenie strážnej služby na objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, obdobie 10/2017. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 5 051,76 € 06.11.2017 Faktúra
43058 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 06.11.2017 06.11.2017 30.09.2020 06.11.2017 43 Zmluva
383/2017 Tepomery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o 90,00 € 06.11.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
384*10704 Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na \jesennú deratizáciu\" v nami spravovaných objektoch.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 389,56 € 06.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
380 Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch: - Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava - Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 22,81 € 03.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
381 Objednávka, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch: - Coburgova 24, 91701 Trnava - Coburgova 26-28, 91701 Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 330,22 € 03.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
379*10691 Objednávka na viacnásobné čistenie kanalizačného potrubia v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 133,92 € 03.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
382 Objednávka na opravu ústredného kúrenia, výmenu konmpenzátorov a výmenu vyvažovacích ventilov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava, na základe obhliadky a cenovej ponuky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Firma ČEMAN - Čeman Milan 10 569,32 € 03.11.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
1859/2017 zalohova platba plynu za obdobie 11/2017 na objekty v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP a.s. 35815256 8 473,00 € 03.11.2017 Faktúra
1857/2017 Tlačiareň Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ekontrio spol.s.r.o 36240052 53,90 € 02.11.2017 Faktúra
1847/2017 mesacna zalohova platba na TUV za obdobie 10/2017 na objekty podla rozpisu, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 886,19 € 02.11.2017 Faktúra
1848/2017 mesacna zalohova platba za SV , za obdobie 10/2017, objekt V.Clementisa 51 (126), Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava s.r.o. 36277215 541,32 € 02.11.2017 Faktúra