Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15815

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1793*10606 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovaných objektoch Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 55,04 € 20.10.2017 Faktúra
1794*10607 Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb č. 20172921_Z z dňa 26.01.2017, na dezinsekciu v nami spravovanom objekte Coburgova 24 a Coburgova 26, 28 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Insekta DDD, s.r.o. 45942986 17,50 € 20.10.2017 Faktúra
1798*10610 Faktúra za maliarske a natieračské práce a súvisiace stavebné práce v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SOMIK, s.r.o. 36267198 6 556,96 € 20.10.2017 Faktúra
1797*10611 Faktúra za opravu fasády objektu a balkónov v mieste styku so stavbou v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 6 957,81 € 20.10.2017 Faktúra
1785/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o 36324124 205,91 € 19.10.2017 Faktúra
1784/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 129,17 € 19.10.2017 Faktúra
1783/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 144,91 € 19.10.2017 Faktúra
1782/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 55,30 € 19.10.2017 Faktúra
1778/2017 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o ,Piešťanská 36324124 123,40 € 19.10.2017 Faktúra
1781/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 353,22 € 19.10.2017 Faktúra
1780/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 34099514 229,25 € 19.10.2017 Faktúra
1786/2017 Občertvenie pre DC Clementisa Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 178,73 € 19.10.2017 Faktúra
1775/2017 Občertvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 120,97 € 19.10.2017 Faktúra
1774/2017 Očerstvenie pre DC Hlavná Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 840,00 € 19.10.2017 Faktúra
1787/2017 Občerstvenie pre DC Novosadská Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 299,25 € 19.10.2017 Faktúra
1788/2017 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 359,91 € 19.10.2017 Faktúra
1779/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 255,22 € 19.10.2017 Faktúra
1777/2017 faktura za odber elektriny za obdobie 09/2017 pre odberne miesta v rozpise Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 46113177 334,39 € 18.10.2017 Faktúra
1759/2017 Mraz zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex s.r.o. 31428819 56,64 € 17.10.2017 Faktúra
1768/2017 Oprava kovania Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Rotokovo s.r.o. 36251372 70,00 € 17.10.2017 Faktúra