Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 16,43 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 835/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,45 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 836/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,76 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 838/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,74 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 839/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 6,97 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 837/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,45 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 840/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 12,84 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 841/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,72 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 842/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 26,39 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 824/2017 | Súhrnná faktúra | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 150,16 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 833/2017 | Telefonne hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 2,45 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 806/2017 | Nabztok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok s.r.o | 44731159 | 0,00 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 809/2017 | Zámočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 702,47 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 810/2017 | Pracovné odevy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lukaš Minarovič , | 43617603 | 44,29 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 811/2017 | Mesačník DUO 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 807/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 166,36 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 808/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 329,57 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||
| PB 4/2017 | Vyúčtovanie PB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 91,99 € | 28.04.2017 | Faktúra | ||||||||
| 155/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 363,64 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 154/2017 | Doprava pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 1,80 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |