Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/2017 | služba servisného prenájmu 2 ks rohože - 115x220 s frekvenciou výmeny 7 dní od 2.5.2017 - 30.6.2017, V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 70,00 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||||
| 156/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 575,00 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 151/2017 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o | 674,27 € | 28.04.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 152/2017 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 38,22 € | 27.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 805/2017 | Oprava sporaku | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamili JAZ servis | 33550492 | 270,31 € | 27.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 799/2017 | Trezor | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vrábel Tibor - SEZAM | 33214760 | 711,00 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 802/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 78,56 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 803/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 40,81 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 800/2017 | členstvo v COOU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AMSO .SK .s.r.o. | 47688173 | 49,00 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 804/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 48,70 € | 26.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 148/2017 | Občerstenie pre DC Kimbová | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 231,56 € | 26.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 149/2017 | Občerstenie pre DC Clementisa 51 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 158,96 € | 26.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 150/2017 | Občerstvenie pre DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO-LIMO | 299,98 € | 26.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 143/2017 | Drez | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NEKA TRADE s.r.o | 299,60 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 144/2017 | Zámky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš BALUŠKA - BALU | 702,50 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 146/2017 | elektroinštalačné práce vo feálových podhľadoch, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 3 830,60 € | 25.04.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 147/2017 | Deratizacia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 326,02 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 145/20107 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 148,40 € | 25.04.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *9282 | ZM LUV A O NÁ JM E ZMLUV A O NÁJM E BYT Uč.: ll -06- 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 47 | Zmluva | ||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*9398 | Nákup zeleniny ovociá a suchých strukovín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 0,00 € | 25.04.2017 | 25.04.2017 | 25.04.2018 | 25.04.2017 | 47 | Zmluva |