Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785/2017 | Suprvízia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 37749263 | 300,00 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 782/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 403,55 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 783/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,19 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 784/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické peklárne s.s. | 31416306 | 69,80 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 780/2017 | oprava strešného zvodu na objekte Spartakovská 10, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 955,50 € | 25.04.2017 | Faktúra | |||||||
| 786/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomaš Formanko | 31416306 | 896,21 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 787/2017 | Oprava podlahovej krytiny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomaš Formanko | 33196354 | 1 984,62 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 781/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 408,36 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 788/2017 | Čistiace prostriedky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 31434193 | 226,34 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 791/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 209,43 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 792/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 41,60 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 797/2017 | faktura 797 zverejnená 25.4..2017 chrien.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 77,16 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 798/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 41,88 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 794/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 795/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 186,96 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 796/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 61,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 793/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 37,44 € | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 775/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 162,89 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 774/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VO | 10842098 | 230,88 € | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 776/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 312,67 € | 24.04.2017 | Faktúra |