Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15815

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
*10492 ŠDPH 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Agentúra HERA 35404931 35,00 € 09.10.2017 Faktúra
1675/2017*10493 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 392,96 € 09.10.2017 Faktúra
1707/2017 Vodné a stočné za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 8,16 € 09.10.2017 Faktúra
1708/2017 Elektrická energia za mesiac 9/2017 v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 598135 21,42 € 09.10.2017 Faktúra
1709/2017 Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 745,67 € 09.10.2017 Faktúra
1710/2017 Telekomunikačné služby za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,88 € 09.10.2017 Faktúra
1712/2017 Dodávka tepla za mesiac 9/2017 v objekte V Jame 3, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 607,42 € 09.10.2017 Faktúra
1694/2017*10475 Bytový textil Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BT Dominik 36747050 178,56 € 06.10.2017 Faktúra
1696/2017*10476 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 RM Gastro 34153004 354,94 € 06.10.2017 Faktúra
343/2017 Drevo Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 HOLZ Pro s.r.o. 230,30 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
344/2017 Taniere Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO Nábytok s.r.o. 182,57 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
345/2017 Pracovné odevy Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lukáš Minarovič 40,70 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
347/2017 Občerstvenie pre DC Modranka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 359,91 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
346/2017 Občerstvenie pre DC Bethovenova Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíkova PIVO-LIMO 129,97 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
348/2017 úradné skúšky výťahov (6 ročné) s TI Nitra, asistenčné služby LNV 500kg, TOV 320 kg, C 100kg, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 1 890,00 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
349/2017 odborné prehliadky plynových zariadení v našich objektoch, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pavol Oravec - REKOM 14102013 995,00 € 06.10.2017 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
1691/2017*10465 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 131,98 € 05.10.2017 Faktúra
1693/2017*10466 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 687,59 € 05.10.2017 Faktúra
1692/2017*10467 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 534,69 € 05.10.2017 Faktúra
1690/2017*10468 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD 3143193 727,97 € 05.10.2017 Faktúra