Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č. 1*9415 | Dodatok č. 1 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MUDr. Horváth Jozef, PhD. | 0,00 € | 12.05.2017 | 01.07.2017 | 12.05.2017 | 45 | Zmluva | ||||
| 901/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 233,41 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 904/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 240,88 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 898/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 523,82 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 899/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 738,18 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 905/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 1 057,63 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 903/2017 | Výmena vodomerov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŠURINA Pavol | 344227571 | 5 309,07 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 910/2017 | odborná prehliadka výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 31.8.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 12.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 900/2017 | Zamočnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Baluška BALU | 30971756 | 3 359,86 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 906/2017 | OP výťahov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 193,68 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 907/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 168,60 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 908/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 116,41 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 909/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 38,74 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 911/2017 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 425,02 € | 12.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 897/2017 | Dodávka tepla za obdobie 4/2017, v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 674,62 € | 11.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 902/2017 | Montáž interiérových dverí, kovania a stavebné úpravy v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 171,14 € | 11.05.2017 | Faktúra | |||||||
| 894/2017 | Prehliadky odborné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Luboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 867,00 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 896/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 530,19 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 895/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 306,94 € | 10.05.2017 | Faktúra | ||||||
| Z M L ľ V i\\ O N Á | Z M L ľ V i\\ O N Á .r ME B Y T U č. : ll -07 -2017 uzavre tá pod ľa § 663 a nasl .. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 2 zákona č. 189/92 Zb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 10.05.2017 | 10.05.2017 | 47 | Zmluva |