Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556/2018*11822 | Bujon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bohuš Šesták | 34424661 | 0,00 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 558/2018 | Kancelárske poterby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV | 32627211 | 289,32 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 562/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt Dedinská 9, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 38,96 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 563/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie od 1.1.2018 do 28.2.2018, objekt podľa rozpisu. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6 329,03 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 561/2018 | Faktúra za vodné a stočné, obdobie január 2018, objekt Spartakovská 10, Trnava. Zmluva č. 408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 195,34 € | 19.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 529/2018 | Faktúra za vodné a stočné, za mesiac február 2018, v objekte KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 598135 | 6,12 € | 16.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 93/2018 | Objednávame opravu sociálnych zariadení na 3. poschodí (muži, ženy, personál, upratovačka), vrátane búracích a stavebných prác, v objekte V Jame 3, Trnava, v termíne marec 2018, v sume max. do výšky 26.681,16 € bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s. r. o., | 36267198 | 26 681,16 € | 16.03.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | |||||
| *11787 | ˇučtovná uzávierka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava | 31826385 | 30,00 € | 15.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| *11788 | Účtovníctvo 2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RVC pri ZMO region JE ,Jaslovské bohunice , Trhová 2 91700 Trnava | 31826385 | 60,00 € | 15.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 85/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 15.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 86/2018 | Prteprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 15.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 87/2018 | Občerstenie pre DC Hlavná 17 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková PIVO-LIMO | 813,20 € | 15.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 88/2018 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutar -autodoprava | 1,80 € | 15.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 89/2018 | Zdravotníckyy material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o. | 87,69 € | 15.03.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 13-002-2018 | Zmluva o nájme obytnej miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 15.03.2018 | 43 | Zmluva | |||||
| 533/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 397,02 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 532/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 451,03 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 531/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 44,46 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 538/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 235,52 € | 15.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 537/2018 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 129,74 € | 15.03.2018 | Faktúra |