Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 27.06.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 232/2017 | čistenie kanalizácie v objekte Zdravotného strediska, Mozartova 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 27.06.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1196/2017 | Inštalačný materiáal | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Garbiar Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 1 124,50 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1197/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 395,72 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1198/2017 | POTRAVINY | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 95,32 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1195/2017 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 593,32 € | 27.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1180*9780 | Faktúra za opravu a údržbu - maliraske a natieračské práce v byte č. 46/F, Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 1 327,02 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1181*9781 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a elektronickej aukcie, za Maliarske práce a opravy v bytových a nebytových spoločných priestoroch v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 4 960,00 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1178/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 27,14 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1182/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 233,71 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1183/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 166,56 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1184/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 19,15 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1185/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 230,94 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1186/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 31416306 | 52,30 € | 26.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1187/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 3 | 50,05 € | 26.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1179/2017 | Plastové okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PROFOKNO s.r.o | 36259888 | 20 790,00 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1194/2017 | prenájom 2 ks rohoží za obdobie 22.5.2017-18.6.2017, budova V jame 3, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lindström, s.r.o. | 41,76 € | 26.06.2017 | Faktúra | |||||||
| 1193/2017 | Bio odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | biomarina - biowaste s.r.o. | 50336932 | 114,00 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1192/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 381,84 € | 26.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 1191/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 495,00 € | 26.06.2017 | Faktúra |