Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282/2017 | odber a dodávka tepla a TÚV za obdobie 6/2017, podľa objektov, zmluva z 24.07.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 32 701,64 € | 07.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1265/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 206,84 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1263/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 63,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1266/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 141,03 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1235/2017 | Nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 593,32 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1275/2017 | odber zemného plynu za obdobie od 01.07.2017 do 31.07.2017, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 8 473,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1276/2017 | polročná odborná prehliadka výťahu v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava, za mesiac 6/2017, zmluva z 21.6.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 54,76 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1277/2017 | odborné prehliadky výťahov v objekte V Jame 3, Trnava - budova UCM, za mesiac 6/2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 288,00 € | 06.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1274/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 15,49 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1273/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 238,40 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1272/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o. | 36324124 | 891,38 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1271/2017 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sorea Hotel Ă„Ĺ˝umbier | 31339204 | 597,60 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1270/2017 | Mesačný poplatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 28,80 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 249/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 1,80 € | 06.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *9909 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 06.07.2017 | 21.06.2017 | 21.08.2017 | 06.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 1267/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 266,84 € | 06.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1248/2017 | El.material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir KOPUN | 11746106 | 1 455,78 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1250/2017 | PC Lenovo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ekontrio s.r.o | 36240052 | 401,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1249/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Andrej Holka | 47711876 | 174,00 € | 04.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1252/2017 | Stravne listky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Sk s.r.o. | 35683813 | 9 975,00 € | 04.07.2017 | Faktúra |