Všetky dokumenty
Počet záznamov: 14652
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323*9979 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 6,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1328*9980 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 67,20 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1329*9981 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 251,97 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1331*9982 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 267,66 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1332*9983 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 196,22 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1324*9986 | Faktúra za dodaný tovar. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 6,50 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 1333*9987 | Faktúra za výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava/ I. časť. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | 1 333,00 € | 18.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 259/2017 | čistenie kanalizácie v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, blok B, suterén | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 18.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 260/2017 | servisné práce a revízna správa po dvoch rokoch na elektr. zabezpeč. systéme v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS, spol. s r.o. | 215,50 € | 18.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 258 | Objednávka na výmenu plynových kotlov ústredného kúrenia v objekte Detské jasle, Hodžova 38 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 11 965,00 € | 18.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 1325/2017 | Premeranie bezpečnostných a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie magnetov výťahu v Mestskej poliklinike, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 31.08.2006, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 15,50 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1326/2017 | obhliadka závady a čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakým zar. v objekte Mozartova 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 412,62 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1327/2017 | vodné a stočné za obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017, podľa objektov, zmluva č.408/2008/TT | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10 846,13 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1330/2017 | oprava vykurovacej rozdeľovacej sústavy v objekte MŠ Spartakovská 10, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 2 376,01 € | 17.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1312*9964 | Faktúra, na základe verejného obstarávania a zmluvy o poskytovaní služieb, za realizáciu dezinsekcie postrekom v nami spravovaných objektoch. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 45942986 | 265,30 € | 14.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 256/2017 | Nabytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 402,80 € | 14.07.2017 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 257 | Objednávka na výmenu kompenzátorov ÚK v objekte Malometrážne byty, V. Clementisa 51 Trnava, I. časť. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Firma ČEMAN - Čeman Milan | 1 333,00 € | 14.07.2017 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| *10525 | Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 13.07.2017 | 12.07.2017 | 24.08.2017 | 13.07.2017 | 43 | Zmluva | ||||
| 1300/2017 | údržba zelene - kosenie a odvoz v objekte MŠ, Spartakovská 10, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FCC Trnava, s.r.o. | 669,36 € | 13.07.2017 | Faktúra | |||||||
| 1310/2017 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 221,80 € | 13.07.2017 | Faktúra |