Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15816
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43405*11176 | servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 19,74 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
43435*11177 | strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. | 36237922 | 5 051,76 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||
2217*11165 | Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | 106,80 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
43101*11178 | funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 302,00 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
2226/2017 | Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 464,05 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
43191*11201 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 241,85 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
43252*11202 | Hovorné | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 181,58 € | 03.01.2018 | Faktúra | ||||||
469*11166 | Objednávka na čistenie kanalizácie v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 223,63 € | 03.01.2018 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
468/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Edenred Slovakia s.r.o. | 9 625,00 € | 03.01.2018 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
2201/2017 | dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter OBORIL | 34947396 | 80,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
2218/2017 | odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 288,00 € | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
2209/2017 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,20 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2202/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 4355811 | 1 025,24 € | 28.12.2017 | Faktúra | |||||||
2208/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 10,56 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2194/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA ,a.s. | 36283576 | 71,72 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2195/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PENAM SLOVAKIA, a.s | 36283576 | 155,10 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2204/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 76,80 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2210/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 6,60 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2211/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 315,77 € | 28.12.2017 | Faktúra | ||||||
2212/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 3409951 | 230,54 € | 28.12.2017 | Faktúra |