Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava

Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14652

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1346*10002 Faktúra za pohonné hmoty. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 71,00 € 21.07.2017 Faktúra
1334/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 33,31 € 19.07.2017 Faktúra
1335/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 0,78 € 19.07.2017 Faktúra
1336/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Kamenná cesta 1, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 6,40 € 19.07.2017 Faktúra
1337/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Spartakovská 10, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 25,43 € 19.07.2017 Faktúra
1338/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Hospodárska 62, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -78,62 € 19.07.2017 Faktúra
1339/2017 vyúčtovanie el.energie a služieb za obdobie 6/2017 , objekt Trnava, V Jame 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -24,96 € 19.07.2017 Faktúra
1340/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V. Clementisa 51 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -0,25 € 19.07.2017 Faktúra
1341/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, Starohájska 2 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 1 228,96 € 19.07.2017 Faktúra
1342/2017 vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb za obdobie 6/2017, objekt Trnava, V Jame 3 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. -11,36 € 19.07.2017 Faktúra
1311*9969 Faktúra za služby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0,00 € 18.07.2017 Faktúra
1314*9970 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 171,27 € 18.07.2017 Faktúra
1315*9971 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 97,78 € 18.07.2017 Faktúra
1316*9972 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 102,05 € 18.07.2017 Faktúra
1317*9973 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 67,05 € 18.07.2017 Faktúra
1318*9974 Faktúra za dodaný tovar - nábytok. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 402,80 € 18.07.2017 Faktúra
1319*9975 Faktúra za dodané služby. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Účto Tatiana, s.r.o. 44736541 436,40 € 18.07.2017 Faktúra
1320*9976 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 236,91 € 18.07.2017 Faktúra
1321*9977 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 61,77 € 18.07.2017 Faktúra
1322*9978 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 33,59 € 18.07.2017 Faktúra