Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15816

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43405*11176 servis vytahu MP Starohajska 2, Trnava, obdobie 12/2017,suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KONE s.r.o. 31359884 19,74 € 04.01.2018 Faktúra
43435*11177 strazna sluzba, MP Starohajska 2, Trnava, zmluva z 6.8.2015 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ŽOS Bezpečnosť, spol. s.r.o. 36237922 5 051,76 € 04.01.2018 Faktúra
2217*11165 Faktúra za servis výťahu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Na základe zmluvy č. 2/94 z dňa 08.04.1994 Uvedená suma je bez DPH! Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r. o. 31419143 106,80 € 03.01.2018 Faktúra
43101*11178 funkcia technika PO, BOZP, obdobie 01/2018, suma bez DPH, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 302,00 € 03.01.2018 Faktúra
2226/2017 Oprava Citroen Jumpy TT 073 Fu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 464,05 € 03.01.2018 Faktúra
43191*11201 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 241,85 € 03.01.2018 Faktúra
43252*11202 Hovorné Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange slovensko a.s. 35697270 181,58 € 03.01.2018 Faktúra
469*11166 Objednávka na čistenie kanalizácie v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel 223,63 € 03.01.2018 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
468/2017 Stravné lístky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Edenred Slovakia s.r.o. 9 625,00 € 03.01.2018 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
2201/2017 dozor PZS kategórie 1-2, obdobie 12/2017, suma bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter OBORIL 34947396 80,00 € 29.12.2017 Faktúra
2218/2017 odborné prehliadky výťahov, NGS 500: v.č. 25-9-40105, 25-9-40106, UT 320 v.č. 15-9-10381, MB 100 v.č. 41800226, za mesiac 12/2017, objekt V jame 3, Trnava, zmluva z 27.06.2014 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT spol. s.r.o. 31419143 288,00 € 29.12.2017 Faktúra
2209/2017 Mraz.zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 82,20 € 28.12.2017 Faktúra
2202/2017 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 4355811 1 025,24 € 28.12.2017 Faktúra
2208/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 10,56 € 28.12.2017 Faktúra
2194/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA ,a.s. 36283576 71,72 € 28.12.2017 Faktúra
2195/2017 Pekarenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PENAM SLOVAKIA, a.s 36283576 155,10 € 28.12.2017 Faktúra
2204/2017 Mrazená zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 76,80 € 28.12.2017 Faktúra
2210/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 6,60 € 28.12.2017 Faktúra
2211/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 315,77 € 28.12.2017 Faktúra
2212/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. Expedicia 3409951 230,54 € 28.12.2017 Faktúra