Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15808
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 265,29 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
845/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 22,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
846/2017 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o. | 36008338 | 22,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
844/2017 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 367,64 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
843/2017 | Stravné lístky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | VAŠA Slovensko .s.r.o | 35683813 | 8 575,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
rozhodnutie 05482017 | rozhodnutie 05482017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 10,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
rozhodnutie 70362017 | rozhodnutie 70362017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 16,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
rozhodnutie 70372017 | rozhodnutie 70372017.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 12,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||||
853/2017 | Prenájom priestorov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJ Slovenska | 699349071 | 300,00 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
854/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 1 085,33 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
856/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 148,20 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
857/2017 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a skalické pekárne a.s. | 31416306 | 102,60 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
858/2017*9346 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 31,73 € | 03.05.2017 | Faktúra | ||||||
861/2017 | Periodická kontrola, odborná prehliadka prenosných has. prístrojov v objekte Starohájska 2, Trnava, zmluva z 13.12.2010 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 591,14 € | 03.05.2017 | Faktúra | |||||||
812/2017 | zálohová platba za pitnú vodu (SV) za obdobie 4/2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 541,32 € | 02.05.2017 | Faktúra | |||||||
813/2017 | zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 4/2017, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 896,51 € | 02.05.2017 | Faktúra | |||||||
823/2017 | stavebné opravy na Vančurovej ul. 1, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 5 174,14 € | 02.05.2017 | Faktúra | |||||||
814/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 1 085,33 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
815/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 216,00 € | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
816/2017 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36235334 | 16,50 € | 02.05.2017 | Faktúra |