Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16617

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
423/2016 oprava kanalizácie v technickom suteréne MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 6 989,29 € 14.11.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
424/2016 opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 12 670,83 € 14.11.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
1959/2016 Žaluzie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NETA s.r.o 31580157 795,71 € 14.11.2016 Faktúra
1963/2016 Revízie el.spotrebičov Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Ivan Bolebruch 22692282 9 630,00 € 14.11.2016 Faktúra
1964/2016 Čistiace prostriedky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrachema VD , 31434193 592,86 € 14.11.2016 Faktúra
1968/2016 premeranie bezpeč. a riadiacich obvodov, oprava a nastavenie pohonu šachtových dverí výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. Zmluva z 31.8.2006. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELVYT, spol. s r.o. 22,50 € 14.11.2016 Faktúra
1950/2016 revízia plynových zariadení, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Správa kultúrnych a športových zariadení 48,00 € 11.11.2016 Faktúra
1951/2016 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 36627313 245,58 € 11.11.2016 Faktúra
1954/2016 Servisné služby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TatraSoft Group s.r.o. 357852831 181,20 € 11.11.2016 Faktúra
1652/2016*7848 Oprava JUMPER TT 140CC Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Auto FRIM spol.s.o. 34113053 1 097,89 € 11.11.2016 Faktúra
1956/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 316,80 € 11.11.2016 Faktúra
1955/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 463,31 € 11.11.2016 Faktúra
1957/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 172,87 € 11.11.2016 Faktúra
1958/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 129,99 € 11.11.2016 Faktúra
1953/2016 Faktúra za zneškodnenie odpadu za obdobie 10/2016. Na základe zmluvy č. S05T300609 z dňa 14.02.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 3 015,28 € 11.11.2016 Faktúra
1960/2016 Faktúra za realizáciu búracích prác a následná úprava priľahlého terénu v mieste styku s objektom Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 24.10.2016. Termín: Ihneď Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFER, s.r.o. 36266027 11 118,59 € 11.11.2016 Faktúra
1961/2016 Oprava havarijného stavu kanalizácie v sociálnych zariadeniach, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Šurina Pavol 6 074,44 € 11.11.2016 Faktúra
1962/2016 Opravy stropov a stien, úprava povrchov a výmena okien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 FERRO, spol. s r.o. 2 496,40 € 11.11.2016 Faktúra
411/2016 Vzmena skla Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Kavex s.r.o 0,00 € 11.11.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
410/2016 Reflektor Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimir Kopún 78,48 € 11.11.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka